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                棋牌娱乐送28退役军人事务厅2020年部门预算公开报告
                发布日期:2020-02-07 20:31
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                第一部分  部门概况

                一、主要职能

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅是自治区人民政府主管退役军人服务工作的综合经济部门。

                二、机构设置及预算单位构成情况

                从预算单位构成看,自治区退役军人事务厅部门预算包括:厅本级预算←和厅属事业单位预算。

                (一)自治区退役军人事务厅部门机构及人员基本情况

                厅本级及下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为6家。

                人员基本情况,厅系统编制242人,在职人员197人,退休人员73人。

                (二)自治区退役军人事务厅厅属单位设置及人员情况

                纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

                单位情况表


                序号单位名称单位性质
                1棋牌娱乐送28退役军人事务厅本级财政拨款的行政单位
                2棋牌娱乐送28自主择业军转干部管理服务中心财政拨款的事业单位
                3棋牌娱乐送28荣誉军人康复医院财政拨款的事业单位
                4棋牌娱乐送28军队离退休干部休养所财政拨款的事业单位
                5 棋牌娱乐送28军队离退休干部服务管理中心财政拨款的事业单位
                6 棋牌娱乐送28退伍军人职业技术培训服务中心财政拨款的事业单位
                7 棋牌娱乐送28退役军人服务中心财政拨款的事业单位


                   

                   

                第二部分   2020年部门预算安排情况说明

                一、部门预算收支总体情况说明

                收入预算25083.1万元,比2019年预算增加6510.7万元,增长35.05 %,增加主要是由于新增单位基本支出和项目导致。

                支出预算25083.1万元,比2019年预算增加6510.7万元,增长35.05%,增加主要是由于新增单位基本支出和项目导致。

                (一)部门预算收入情况说明

                部门预算收入25083.1万元,其中:一般公共预算拨款收入25083.1万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

                (二)部门预算支出情况说明

                部门预算支出25083.1万元,其中:基本支出2701.1万元,占比10.77%;项目支出22382万元,占比89.23%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

                主要用于机构运转、专业活动、本级负担的优抚对象抚恤、军转干部供养、退役军人安置等工作方面支出。

                二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

                (一)财政拨款规模情况

                财政拨款收支预算25083.1万元,包括:一般公共预算财政拨款25083.1万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

                (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

                1.社会保障和就业类24646.8万元,比上年预算数增加6502万元。主要用于本级部门机构运转及本级负担的优抚对象抚恤、军转干部供养、退役军人安置等工作。

                2.卫生健康类260.85万元,比上年预算数减少34.49万元。主要用于本级负担的优抚对象医疗保障资金。

                3.住房保障类175.45万元,比上年预算数增加,43.19万元。主要用于在职人员公积金。

                三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

                我单位无政府性基金财政拨款预算。

                四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

                财政拨款“三公”经费支出预算19.19万元,比上年预算增加9.69万元,增长102%;本年预算比上年执行数增加1.45 万元,增长8.1%。其中:

                1、因公出国(境)费用0万元。

                2、公务接待〖费1.19万元,比上年预算数增加0.19万元,上升19%,本年预算比上年执行数增加1.19万元,增长100%。主要是由于新增2家新成立单位预算,导致2020年预算增加。

                3、公务用车购置及运行维护费18万元,比上年预算增加9.5万元,增长111%,本年预算比上年执行数增加0.26万元,增长3%。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费18万元,本年预算比上年预算增加9.5万元,增长111%,比上年执行数增加0.26万元,增长3%。增加主要是由于新增2家新成立单位预算,导致2020年预算增加。

                第三部分  其他公开事项说明

                一、机关运行≡经费安排情况说明

                机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办△公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费⊙用。

                2020年,我厅机关运行经费财政拨款预算239.88万元,比上年增加114.15万元,增长90.8%。主要ω原因是新增2家新成立单位预算,导致2020年预算增加。

                二、政府采购预算情况说明

                政府采购预算总额3075.5万元,其中:政府采购货物预算1814.5万元,政府采购工程预□ 算240万元,政府采购服务预算1021万元。

                三、国有资产占有使用情况说明

                截至2020年末,共有车辆15辆, 其中:机要应急车辆6辆等。

                四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

                项目支出预算绩效目标填报情况

                2020年,填报绩效目标的预算项目20个,公开绩效目标15个,公开项目占全部预算项目的75%。公开填报绩效目标的项目支出预算4163万元,占全部项目支出预算的18.6%。

                第四部分  名词解释

                一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

                二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

                五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

                六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

                八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出★;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固々定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

                本单位预算公开信息反馈和联系方式:

                联系人:包金花        联系电话:0471-6610077

                第六部分  部门预算公开表

                详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩◣效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

                2020年部门预算公开表.xls

                2020年部门预算项目支出绩效公开表.xls

                信息来源:棋牌娱乐送28退役军人事务厅
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