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                内蒙古╲自治区退役军人事务厅2019年度决算公开报告
                发布日期:2020-08-28 08:42
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                第一部分 部门基本情况

                一、部门职责

                棋牌娱乐送28退役军人『事务厅是自治区人民政府主管退役军人服务工作〒的综合经济部门。

                二、机构设置

                棋牌娱乐送28退役军人事务∏厅是2018年11月新」成立的财政拨款的行政〖单位。设有办公室、机关党委(人事处)、规划财务处等7个处室,拥有荣誉军⌒ 人康复医院、军队离退休干部休︼养所、军队离退休干部服务管理中心、自主择业军转干部管理〖服务中心、退伍军人职业技术培训→服务中心、退役№军人服务中心等6个直属事业单位。

                厅本级及下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为6家。

                年末单位⊙实有人数204人,其中:行政人员24人,非参公□ 事业人员171人,经费自理人数9人。

                单位情况表

                序号

                单位名称

                单位性质

                1

                棋牌娱乐送28退ξ 役军人事务厅本级

                财政拨款的行政单位

                2

                棋牌娱乐送28自主择业军转干部管理服务中心

                财政拨款的事业卐单位

                3

                棋牌娱乐送28荣誉军人康复医院

                财政■拨款的事业单位

                4

                棋牌娱乐送28军队离退休ζ干部休养所

                财政拨款的事业单位

                5

                棋牌娱乐送28军队离退休干部服务管理中心

                财政拨款的事业单位

                6

                棋牌娱乐送28退伍军人职业技术培训︽服务中心

                财政拨款的事业单位

                7

                棋牌娱乐送28退役军人服务中心

                财政拨款的事业单位

                 

                第二部分 2019年度部门决算情况ㄨ说明

                一、关于2019年度预算执行情况分析

                本部门2019年度收入、支出预算数18,572.4万元,收●入决算数23,643.26万元,支〗出决算数25,191.05万元,与预算相比,收入增加5,070.86万元,增长27.3%;支出增加6,618.65万元,增长35.6%。主要原因:一是●新成立退役军人事务厅和退役军人服务中心追加开办费及专项业务●工作经费;二是中央追加军队离退休干部休养所和军队离退休干部服务管理中心服◥务的移交政府安置的军队离退休干部退休定期增资经费。

                本部门2019年度财政拨款√收入、支出预算数18,572.4万元,财政拨款收∮入决算数20,726.07万元,支出决算数20,649.86万元,与预算相比,收入增加2,153.67万元,增长11.6%;支出增加2,077.46万元,增长11.2%。主要原因:自★治区退役军人事务厅和自治区退役军人服务中心新成立追¤加的基本支出、开★办费及专项业务工作经费。

                二、关于2019年度决算情况说明

                (一)关于收支情况总体说明

                本部门2019年度收入总计25,191.05万元,其中:本年收入♂合计23,643.26万元,年初结①转和结余1,547.79万元;支出总计25,191.05万元,其中:年末结转∩和结余656.62万元。与2018年度相比,收』入总计增加25,191.05万元,增长100.00%;支出总卐计增加25,191.05万元,增长100.00%。主要原因: 自治区【退役军人厅是2018年11月机构改革新⌒ 成立部门,没有2018年决算收¤支数据。

                (二)关于2019年度收入决算情况说明

                本部门2019年度收入合计23,643.26万元,其中:财政拨款收入☆19,371.57万元,占81.90%;其他收入4,271.68万元,占18.10%。

                (三)关于2019年▲度支出决算情况说明

                本部门2019年度支出合计24,534.43万元,其中:基本支出2,520.37万元,占10.30%;项目支出22,014.06万元,占89.70%。

                (四)关于2019年度♂财政拨款收入支出决算总体情况说明

                本部门2019年度◥财政拨款收入总计20,726.07万元,其中:年初结转和结余1,354.49万元;支出总计20,726.07万元,其中:年末结转和结余76.21万元。与2018年度相比,收入增加20,726.07万元,增长100.00%;支出增加20,726.07万元,增长100.00%。主要原因:自治区退役军人♀厅是2018年11月机构改革新成立部@门,没有2018年决算收支数据。

                (五)关于2019年度一般公共决算财政拨款支出决〓算情况说明

                本部门2019年度一般公共决算财政拨款支出合计20,599.86万元,其中:基本支出2,506.78万元,占12.20%;项目支出18,093.08万元,占87.80%。

                (六)关于2019年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

                本部门2019年度一般公共决算财政拨款基本支出2,506.78万元,其中:人员经费2,373.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上◥年增加2,373.45万元,主要∑ 原因是:自治区退役军■人厅是2018年11月机构改革新成◢立部门,没有2018年决算收支数据;公用经费133.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费等,较上◤年增加133.32万元,主要≡原因是◥:自治区▓退役军人厅是2018年11月机构卐改革新成立部门,没有2018年决算收支数据。

                (七)关于2019年度财◥政拨款三公经费支出↘决算情况说明

                1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

                本部门2019年度财政拨款三公经费预算为9.50万元,支出决算为8.50万元,完成决算◥的⊙89.50%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为8.50万元,支出决算为8.50万元,完成预【算的100.00%;公务接〇待费预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出预算与决算差异情况的原因:一是认真贯彻落∞实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着勤俭节约原则,严格执行相关√规定,控制相↘关经费支出。

                2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

                本部门2019年度财政拨款三公经费支出8.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.50万元,占100.00%;公务接待费【支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下ぷ:

                因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增【加0.00万元。

                公务用车购置及运行维护费支出8.50万元。其中:公务用车运行维护费支出8.50万元,用于公务车日常维修↙保养和车辆保险费支出,车均运维费0.57万元,较上年增加8.50万元,主要原因是自治区①退役军人厅是2018年11月机构改革新成立部门,没有2018年公务车运行维护决算收支数据,显→示增幅较大。财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

                公务接待费支出0.00万元。较上年增加0.00万元。

                三、决算绩效情况说明

                (一)决算绩效管理工作♀开展情况

                根据《中共中央 国务院关于全面实施【预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《棋牌娱乐送28关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等相关文件精神,在项目执行过程中,严格按照相关资金】管理办法、标准、人数,各项补助经△费及时、足额发放到位。基本实现了年初】设定的绩效目标。各项经费管理使用部门按照经费∏预算和使」用范围规范运行,执行状况较好。

                1.优抚对◇象补助经费2019年度的总体绩效目标为:通过对中央及自治区优」抚对象补助经费的按时足额发放,从而达到保障优抚对象生活水平的目︼的。截至2019年12月31日,优抚对象补助经费按照年初所设定目标◥及标准足额发放,实现了保障优抚对象的合法权益,达到保障优抚对象生活水平的目的,资金执∩行部分完ξ成效果较好。

                2.优抚对象医疗保障经费2019年度的总体绩效目标为:通过对中央及自治区优抚对象医疗保障经费的按时足额保障,以满足直属管理的一至六级残疾军人的基本医←疗保险支出及补充医疗保障,使优抚对象的基本医□ 疗得到了保障。截至2019年12月31日,优抚对象医疗保障经费按照年初〗所设定目标及标准足额报销,资金执▃行部分完成∑效果较好,达到了※对按规定享受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人优抚对象的基本医疗的要求。

                3. 烈属、军属、退役军人家庭悬挂光♀荣牌经费2019年度的■总体目标为:通过〖对烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌经费资金的使用,完成光荣牌悬挂全区覆盖。截止到2019年12月31日,烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌资金∞按照年初所设定目标及标准足额拨付,合理、合规分配及使用资①金,资金执行』部分完成效果较好。

                4.退役安置补助经ω费2019年度的总体绩效目标为:通过对军队移交政府离退休人员进行补助,保障军队移交政府离退休人员生活待遇及相关管理▃工作;通过对军队移交政府离退休干部管理机构进行补助,保障管理机构的正常运¤行,进一步做好军队离退休干部服务】管理工作;通过为退役士兵提供免费的教※育培训,提高退役士兵的就业创业;通过为自谋职业士兵提★供补助,保障退役士兵基本█生活。截止到2019年12月31日,完成了对军队移交政府离退休人员进行补助,对军队移交政府离退休干部管理机构进︻行了补助,完成了退役士兵◢教育培训工作,完成了为自谋职业士兵提供补助的工作,完成▲年度接收安置任务。综上所述,我区退役安置经费①的使用基本达到了年初设定的绩效目标。

                5.自主择业军队转业干部管理服〓务工作经费2019年度★总体目标为:通过支出自主择业军转干部管理服务经费,提高对自主择业军转干部的管理服务□ 水平,保障各项服务顺利开展∞。截止到2019年12月31日,自主择业☆军转干部的管理服务水平得到了提升,基本达到了年初设定的绩效目标。

                6.企业军转干部生活困难补助经费2019年度的总体☆目标为:通过发放企█业军队转业干部生活困难补助经费,解决困难企业军队转业干部生∮活困难问题,保障他们的生活水平。截止到2019年12月31日,已将生活困难补助』经费下拨至相关单位并完成发放,企业军队转业干部生活水平得◣到了显著提升,解决了他们的生活困难问题,基本实现了年初设定的绩效目标。

                (二)部门决算中项目绩效自评◣结果

                根据《退役ζ军人事务部 国家保密局关于印发<退役军人事务工作国家秘密范围的规定>的通知》(退役军人部〓发〔2019〕60号)文件精神,结合退役军人事务工作国家秘♀密目录,各项补助经费部分∩内容为涉密内容,不予公开。

                1.产出指标完成情况分〓析

                (1)数量指标

                ①2019年度,我厅基本完成年度优抚对象补◎助经费所既定的数量指▃标,各类优抚对象每月生活补助按月足额发放,使优抚对象生活情况得到有效改善。根据相关文◣件,该项指标数值为涉密▃内容,不予公开。

                ②2019年度,我厅基本完成年度优抚对象医疗保障经费所既定的数量指标。根据相关文♂件,该项指标数值▲为涉密内容,不予公开。

                ③2019年度,我厅基本完成年度退役安置补助经费所既定的数量指标,对符合政府安置退役士兵待安置期间生活◤费及自谋职业补助金按时发放,对符合政府安置退役士兵做好安置工作。根据相关文件,该项↑指标数值为涉密内容,不予公开。

                ④2019年度,我厅基本完成军队转业干部补助经费所既定的数量指标。根据相关文件,该项指标数值为涉密内容,不予公开。

                ⑤2019年度,我厅基本完成烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌资金所既定的数量指标。根据相关文件,该项指标数值为涉密内容,不予公开。

                (2)质量指标

                ①2019年度,我厅优抚对象补〇助经费实际完成质◣量较好,中央及自治区优抚对象补助经费按照棋牌娱乐送28「退役军人事务厅 棋牌娱乐送28财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助☉标准的通知》(内退『役军人发〔2019〕57号)等文件要求及相关规定的标准发放优抚对象补助经费。

                ②2019年度,我厅优抚对象医疗保障经费实※际完成质量较好,中央※及自治区优抚医疗对象保障经费按照《关于印发<棋牌娱乐送28优抚对象医疗保障实施意见>的通知》(内民政优〔2007〕68号)规定支出优抚对象医疗保障经费。

                ③2019年度,我厅退役安置补助经费实际完成质量较好,各项补ぷ助均按照相关管理办法及政策规定发〖放、支出。

                ④2019年度,我厅军队转业干部补助经费实际完成质量较好,各项补助均按照相关管理办法及政策规定↘发放。

                ⑤2019年度,我厅烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌资金,按年初预算完成采购及下发,基本实现年初目标。

                (3)时效指标

                ①从总体层面看,2019年度我厅优抚对象补贴资金发放较为及时,基本完成了年初□ 所设定的时效指标要求,完成效果较好。

                ②2019年度我厅优抚对象医疗保障经费支出较△为及时,基本完成了年初所设定的时效指标要求,完成效果较好。

                ③2019年度▓我厅退役安置补助经费发放、支出较为及时,基本完成了年初所设定的时效指标要求,完成效果较好。

                ④2019年度我厅军队转业干部补助经费发放、支出较为及时,基本完成了年初所设定的时效指标要求,完成效果较好。

                ⑤2019年度,我区烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌资金支出及时,基本完成了年初所设定的时效指标要求,完成效果较好。

                (4)成本指标

                ①在优抚对象补助经费的执行过程中,我厅严格执行预算资金使用的相关规定,严格按照规定发放抚恤补助,2019年¤实施使用预算资金172万元,成本〒控制情况较好,达到〗了设定目标。

                ②在优抚对象医疗保障经费々的执行过程中,我厅严格执行预算资金使用的相关规定,严格按照规定报销医疗支出,2019年实施使◣用预算资金161万元,成本№控制情况较好,达到〓了设定目标。

                ③在退≡役安置补助经费的执行过程中,我厅严格执行预算资金使用的相关规定,严格ω控制各项费用支出,2019年实施使用预算@ 资金10606.5万元,成本控制」情况较好,达到了◣设定目标。

                ④在军队转业干部补助经费的执行过程中,我厅严格执行预算资金使用的相关规定,采取厉行●节约措施,严格控制各项费用⊙支出,2019年实施使用预算资金1732.9万元,成本控制情况『较好,达到←了设定目标。

                ⑤在烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌经费执行过程中,我厅严格执行预算资金使用的相关规定,采取厉行节约♀措施,严格控制各项费用支出,2019年实施使用预算资金817.5万元,成本控制情况较好,达到了设定目标。

                ⑥在拥军优属▲经费执行过程中,我厅严格执行预算资金使用的相关规定,采取厉行节约∮措施,严格控制各项费用支出,2019年实施使用预算资金923.7万元,成本控制情况较好,达到了设定目标

                2.效益指标完成情况分析

                (1)社会效益

                ①通过对优抚对象补助经费的执行使用,所产生的社会效益如下:一是□通过对优抚对象补助经费的使用,从而@改善了优抚对象的生活条件。二是通过优抚对象补助经费的使用,达到激励军人保卫祖▆国、建设祖国的精神,加强了国防和军队建设的目的。优抚对象补助经费使用效益得到♀了有效发挥,达到了年初设定的绩效目标。

                ②通过对优抚对象医疗保障经费的使用,所产生的社会效益如下:一是保障了优抚◢残疾军人的医疗水平,提高了优抚残︻疾军人的基本生活条件;二是激励了军人保卫『祖国、建设祖国◤的献身精神,从而加强Ψ 国防和军队建设,优抚对象医疗保障经费使用效益得到了有★效发挥,达到了年初设定的绩效目标。

                ③我区通过对退役安置对象进行补贴,保障了军队移交政府的离退休人员基本生活,部分退役士兵生活质量及就业能力得以提高,激励了军人保卫祖国、建设祖国的献☉身精神,加强了国防和军队建设。退役安置补助经费使用效益得到了有效发挥,达到了年初设定的绩效目标。

                ④我∮区通过对军队转业干部进行补贴,保障了军队↑转业干部安置工作顺利进行,提高了企业困难军转干部基本生活水平,保障了自主择业军队转业干部生活水平的提高,激励了军人保卫祖国、建设祖国的献◥身精神,加强了国防和军队建设。军队转业干部补助经费使用效益得到了有效发挥,达到了年初设定的绩效目标。

                ⑤我区通过对烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌经费的∩使用,激励了军人保卫祖国、建设卐祖国的献身精神,加强了国防和军队建设。

                (2)可持续影响

                有效保障了优抚对象享ㄨ受相应待遇,优抚对象享受※医疗保障相关待遇,退役安置对象及军队转业干部享受相关待遇。通过政策执行以及资金保障的可持续性,为现役官※兵安心服役、专谋打赢提供有力保障,为退役士兵融入社会、就业创业创造良好条件,从而达到维护社会稳定和谐的长期目的。

                3.满意度》指标完成情况分析

                专项资金相→关受益对象为优抚对象、军队离退休≡人员、退役士兵、军队转业干部等。通过对上述相关受益对象的抽查访问,经统计分析,满意度较高,均为95%以上。

                项目支出▅绩效目标自评表

                (2019年度)

                项目名称

                拥军优属经费

                中央主管★部门

                退役军人事务部

                地方∩主管部门

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                实施单位

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                项目资金(万元)


                全年预算数☆(A)

                全□ 年执行数(B)

                执行率(B/A)

                年度资金总⊙额:

                967.00

                923.7

                95.52%

                 其中:中央补助

                0.00

                0


                       地方资金

                967.00

                923.7

                95.52%

                       其他资金




                年度总体目标

                年初设定目标

                全年实际完成情况

                通过烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌资金的◇使用,完成烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌全区覆盖。激励军人保卫↓祖国、建设ξ 祖国的献身精神,加强国防〓和军队建设起到积极的促进作用。

                烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌资金按照年初所设定目标及标准足额拨付,合理、合规分配及使用资金,资金执行部分完成@ 效果较好。

                绩效指标

                一级
                指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标值

                全年完成值

                未完↘成原因和改进措施




                数量指标

                拥军优属慰问经费

                850

                808.8


                双拥→工作经费

                117

                144.9


                质量指标

                经费足额支↙付率

                100%

                100%


                成本指标

                预算控制@ 情况

                100%

                100%





                标 

                社会效益
                指标

                激励军人保☆卫祖国、建设祖国的献身精⊙神,加强国防▂和军队建设

                效果显著

                基本达到ω预期指标


                可持续︾影响指标

                政策执行以及资金保→障可持续性

                长期

                基本达到预∴期指标


                维护】社会稳定和谐可持续性

                长期

                基本达到预期指【标


                满意度☉指标

                服务对象
                满意■度指标

                满意度

                ≥100%

                100%


                说明



                 

                项目支出绩♀效目标自评表

                (2019年度)

                项目名称

                优抚对象补助经费

                中央主管部◆门

                退役军人事务部

                地方∞主管部门

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                实施单位

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                项目资金(万元)


                全年预算数(A)

                全∑ 年执行数(B)

                执行率(B/A)

                年度资金总额:

                172.00

                172.00

                100.00%

                 其中:中央补助

                122.00

                122

                100.00%

                       地方资金

                50.00

                50

                100.00%

                       其他资金




                年度总体目标

                年初设定目标

                全年实际完成情况

                通过对中央及自治区优抚对象补助经费的按时足额发放,从而保障优抚对象Ψ的合法权益,达到保障优抚对象生活水平的目的。

                优抚对象补助经费按照年初所设定目标及√标准足额发放,实现了保障优抚对象的合法权益,资金执行部分完⊙成效果较好,达到保障优抚对象生活水平的目的。

                绩效指标

                一级
                指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标值

                全年完成值

                未完成原因和改进」措施




                数量指标

                优抚对象接受抚恤和◎生活补助经费的数量

                秘密

                秘密


                质量指标

                经费足额拨付率

                100%

                100%


                各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率

                100%

                100%


                经费发放准确率

                100%

                100%


                时效指标

                优抚对象抚恤补助资金及时拨付∩率

                100%

                100%


                成本指标

                预算控制情况

                100%

                100%





                标 

                社会效益
                指标

                保障优抚对象的生活情况

                效果显著

                基本达到预期指〓标


                激励军人保卫祖国、建设祖国的献身╱精神,加强国防和军队建设

                效果显著

                基本ξ 达到预期指标


                可持续影响●指标

                政策执行以及资金保障可持续性

                长期

                基本达到预》期指标


                维护社会稳◥定和谐可持续性

                长期

                基♀本达到预期指标


                满意◥度指标

                服务对象
                满意度指标

                优抚对象♀满意度

                ≥90%

                95%


                说明




                项目支出绩效目标自评表】

                (2019年度)

                项目名称

                烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌

                中央主管部门↘

                退役军人事务部

                地方主→管部门

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                实施单位

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                项目资金(万元)


                全年预算数(A)

                全年执行△数(B)

                执行率(B/A)

                年度资金总额:

                1100.00

                817.5

                74.32%

                 其中:中央补助

                0.00

                0


                       地方资金

                1100.00

                817.5

                74.32%

                       其他资金




                年度总体目标

                年初设定目标

                全年实际完成情况

                通过烈属、军属、退役军人□家庭悬挂光荣牌资金的使用,完成烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌全区覆盖。激励军人保卫祖国、建设祖国的〖献身精神※,加强国防和军队建设▽起到积极的促进作用。

                烈属、军属、退役军人家庭悬挂光荣牌资金按照年初所设定目标及标准足额拨付,合理、合规分配及使用资金,资金执行部分完成√效果较好。

                绩效指标

                一级
                指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标值

                全年完成值

                未完成原因和改进措Ψ 施




                数量指标

                光荣〓牌数量

                秘密

                秘密


                质量指标

                经费足额支付率

                100%

                100%


                时效指标

                光荣牌采购及时拨付率

                100%

                100%


                成本指标

                预算控制情况

                100%

                100%





                社会效益
                指标

                激励军人保卫祖国、建设祖国☆的献身精神,加强国防和军队建设

                效果显著

                基∩本达到预期指标


                可持续影■响指标⌒ 

                政策执行以及资金保障可持续性

                长期

                基本达到预期◥指标


                维护社会稳定和谐可持续性

                长期

                基本达到预期指●标


                满意度指标

                服务对象
                满意度指标

                光荣牌悬挂人员满意度

                ≥100%

                100%


                说明




                项目支出绩效目标自评表

                2019年度)

                项目名称

                优抚对象医疗保障经费

                中央主管部门

                退役军人事务部

                地方主管部门

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                实施单位

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                项目资金(万元)


                全年预算数(A)

                全年◥执行数(B)

                执行率(B/A)

                年度资金总额:

                161.00

                161.00

                100.00%

                 其中:中央补助

                51.00

                51

                100.00%

                       地方资金

                110.00

                110

                100.00%

                其他资金




                年度总体目标

                年初设定目标

                全年实际完成情况

                通过对中央及自治区优抚对象医疗保障经费的按时足额发放,从而保障按规定享受国家抚恤补助和医疗▃保障的残疾军人的基本医疗要求。

                优抚对象医疗保障经费按照年ξ 初所设定目标及标准足额发放,资金执行部分完成效果较好,达到了对按规定享∴受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人的基本医疗的要求。

                绩效指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标值

                全年完成值

                未完成原因和改进措施




                数量指标

                1-6级残疾军人残疾城镇职工基本医疗保险缴费补助的数量

                秘密

                秘密


                1-6级残疾军人医疗费用补助数量

                秘密

                秘密


                质量指标

                经费足额拨付率

                100%

                100%


                优抚对象医疗保▆障经费标准按规定执行率

                100%

                100%


                补贴测算准确☆性

                100%

                100%


                时效指标

                优抚对▓象医疗保障资金及时拨付率

                100%

                100%


                成本指标

                预算控制情况

                100%

                100%





                社会效益
                指标

                退役残疾军人的医疗保障情况

                效果显著

                基本达到预期指标


                激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设

                效果显著

                基本达到预期指标


                可持续影响指标

                政策执行以及资金保障可持续性

                长期

                基本达到预期指标


                维护社会稳定和谐可持续性

                长期

                基本达到预期指标


                满意度指标

                服务对象满意度指标

                优抚医疗对象满∩意度

                ≥90%

                95%


                说明




                项目支出绩效目标自评表

                (2019年度)

                项目名称

                退役安置补助经费

                中央主管部门

                退役军人事务部

                地方主管部门

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                实施单位

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                项目资金(万元)


                全年预算数(A)

                全年执行『数(B)

                执行率(B/A)

                年度资金总额:

                11662.00

                10606.50

                90.95%

                 其中:中央补助

                10538.00

                10538

                100.00%

                       地方资金

                1124.00

                68.5

                6.09%

                       其他资金




                年度总体目标

                年初设定目标

                全年实际完成情况

                1.通过对军队移交政府离退休人员进行补助,保障军队移交政府离退休人员生活待遇及相关管理工作;
                2.通过对军队移交政府离退休干部管理机构进行补助,保障管理机构的正常运行,进一步做好军队离退休干部服务管理工作;
                3.通过为退役士兵提供免费的教¤育培训,提高退役士兵的就业创业;
                4.通过为自谋职业士兵提供补助,保障退役士兵基本生活;

                1.完成了对军队移交政府离退休人员进行补助,达到保障军队移⌒交政府离退休人员生活待遇的目的;
                2.完成了2019年度对军队移交政府离退休干部管理机构补助的,保障了管理ξ机构的正常运行;
                3.完成了退役士ξ兵教育培训工作,提高了退役士兵的就业创业能力;
                4.完成了为自谋职业士兵提供补助,保障退役士兵基本生活;

                绩效指标

                一级
                指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标值

                全年完成值

                未完成原因和改进措施




                数量指标

                军队移交政府ζ离退休人员数量

                秘密
                (内容涉密)

                秘密
                (内容涉密)


                离退休人员服务管理机构保障数量

                秘密

                秘密


                培训退役士兵数量

                秘密

                秘密


                士兵自谋职业补助数量

                秘密

                秘密





                质量指标

                审核〓程序及标准达标率

                100%

                100%


                退役士兵培训合格率

                100%

                100%


                项目竣工验收合格率

                100%

                100%


                时效指标

                补贴发放及时性

                及时

                及时


                成本指标

                预算控制率

                100%

                100%





                社会效益
                指标

                保障军队移交政府的离退〖休人员基本生活

                效果显著

                基本达到预期指标


                提高退役士兵的就业能力

                效果显著

                基本达到预期指标


                激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设

                效果显著

                基本达到预期指标


                可持续影响指标

                政策执行以及资金保障可持续性

                长期

                基本达到预期指标


                维护社会稳定和谐可持续性

                长期

                基本达到预期指标


                满意度指标

                服务对象
                满意度指标

                军队移交政府离退休人员满意度

                ≥90%

                95%


                退役军ω 人满意度

                ≥90%

                95%


                说明




                项目支出绩效目标自评表

                (2019年度)

                项目名称

                军队转业干部补助经费

                中央主管部门

                退役军人事务部

                地方主管部门

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                实施单位

                棋牌娱乐送28退役军人事务厅

                项目资金(万元)


                全年预算数(A)

                全『年执行数(B)

                执行率(B/A)

                年度资金总额:

                1922.00

                1732.90

                90.16%

                 其中:中央补助




                       地方资金

                1922.00

                1732.90

                90.16%

                       其他资金




                年度总体目标

                年初设定目标

                全年实际完成情况

                1.通过自主择业军转干部管理服务经费支出,提高对自主择业军转干部的管理服务水平,保障各项服务顺利开展。
                2.通过下拨企业军队转业干▲部生活困难补助经费,解决企业军队转业干部生活困难问题,保障其生活水平。

                1.完成了自主择业军转干部管理服务经费的支∮出,提高了自主择业军转干部的管理服务水平。
                2.完成了退役安置补助经费按照年初所设定目标及标准足额发放,资金执行部分完成效果较好,有效解决企业军队转业干◣部生活困难问题。

                绩效指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标值

                全年完成值

                未完成原因和改进措施




                数量指标

                服务自主择业军队转业干部人数

                秘密

                秘密


                企业军转干部生活困难补☆助经费的数量

                秘密

                秘密


                质量指标

                补贴测算准确率【

                100%

                100%


                时效指标

                补助资金发放及时性

                及时

                及时


                成本指标 

                自治区自主择业军队转业干部管理服务经费补助标准

                秘密

                秘密


                企业军队转业干部生活困难补助经费标准

                秘密

                秘密


                项目预算控制情况

                100%

                100%






                标 

                社会效益
                指标 

                保障企业困难军转干部基本生活水平

                效果显著

                基本达到预期指标


                激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设

                效果显著

                基本达到预期指标


                可持续影响指标

                政策执行以及资金保障可持续性

                长期

                基本达到预期指标


                维护社会稳定和谐可持续性

                长期

                基本达到预期指标


                满意度指标

                服务对象
                满意度指标

                自主择业军队转业干部满意度

                ≥90%

                95%


                企业军队转业干部满意度

                ≥90%

                95%


                说明



                四、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                本部门2019年度机关运行经※费支出13.30万元,比2018年增加13.30万元,增长100.00%。主要原因是:自治区退役军人厅是2018年11月机构改革新成立部门,没有2018年机关运行经费决算收支数据≡,2019年按照实有人数追加机关运行经费,显示增幅▆较大。

                (二)政府采购支『出情况

                本部门2019年度政府采购支出合计1,792.02万元,其中:政府采购货物∴支出1,076.53万元,比2018年增加1,076.53万元,增长100.00%,主要原因是:自治区退役军人厅是2018年11月机构改革新成立部门,没有2018年政府采【购决算收支数据╱,显示增幅较大╱;政府采购工程支出276.19万元,比2018年增加276.19万元,增长100.00%,主要原因是:自治区退役军人厅是2018年11月机构改革新成立部门,没有2018年政府采购决算收支数据,显示增幅较大;政府采购服务支出439.31万元,比2018年增加439.31万元,增长100.00%,主要原因是:自治区退役军人厅是2018年11月机构改革新成立部门,没有2018年政府采购决算收支数据,显示增幅较大。授予中小企业合▃同金额1,704.96万元,占政府采购支出总额的》95.1%。其中:授予小微企业合同金额1,109.06万元,占政府采购支出总额的61.9%。

                (三)国有资产占用情况

                截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,机要╲通信用车4辆,主要用于:保障各单位机要文件收发;特种专业技术用车1辆主要用于:保障优抚伤残军人就医治疗;其他用车7辆,主要是用于移交政府安置军队离退休干部待遇保障。单位价值100万元以上专用设备5台,主要是医疗诊〒断设备,与2018年相比较,没有变化。

                 

                第三部分 名词解释

                (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得〒的财政拨款,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及▼其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专Ψ户实际核拨的教育收费等资金。

                (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其→辅助活动之∑外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的▃各项收入,包括未纳入财政决算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位↓取得的经费、从非本□ 级财政部门取得的经费,以及行政□ 单位收到的财政专户管理资金。

                (五)用事业基金弥补收支差〗额:指事业单位在当年☆的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提㊣取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

                (六)年初结转和结余:指以前年度支出决算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使︽用的资金。

                (七)结余分配:指事业单位按照会计ζ制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

                (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

                (九)基本支出:指为保障机构正常运〗转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资ζ 福利支出”和“对个人和家庭的补◥助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支〓出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

                (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

                (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排¤的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车『辆购置税);公务用车卐运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾∮接待)支出。

                (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与决算公开◎保持一致。

                (十四)工资福利支出(支出经济分类科目◤类级):反映单位开支的在职职工和〓编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                (十五)商品和服务支出(支出经济分类ぷ科目类级):反映单◤位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

                (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非】各级发展与改革部门集中安排的用于购置∮固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                 

                第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

                本单位决算公开信〓息反馈和联系方式:

                联系人:包金花    联系电话:0471-6610077

                 

                附件:棋牌娱乐送28退役军人事务厅2019年度部门决算公开表.xls

                信息来源:棋牌娱乐送28退役军人事务厅
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